2015年部门预算公开说明
发布人:  发布时间:2015-03-09  阅读

 

2015年部门预算公开说明
一、预算单位基本情况
(一)学校主要职责。贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规。实施高中学历教育,促进基础教育发展。经市机构编制核定,学校共有事业编制312人。
(二)学校预算编制的范围。2015年学校拥有54个班级(小高考后高二年级还将增加一个美术班),在籍学生2280人,在职教工297人(14人参与如皋县际办学交流),其中:事业单位专业技术人员282人(高级职称72人,中级职称102人),事业单位工人14人,军转干1人, 另外退休教职工68人、离休教师2人。
(三)2015年学校工作的主要目标和任务。
在市委市政府的正确领导下,切实按照省市县教育工作会议的精神,推动学校各项工作优质特色发展,全面启动省级课程基地建设,迎接省四星级学校复验,构筑学校在办学思想和管理理念上的综合优势,努力实现学校在内涵发展道路上的新超越
坚持德育为先,促进教育的高水平发展。
1.学校立足校本,以学生发展为宗旨,不断整合教育资源,发展健全“学生发展指导机制”。
2.进一步加强团委、学生会、政教处一线工作,设计和组织系列适合校情、学情的活动。
3.大力推进社团建设,力争在足球等项目上建设部分精品社团。
4.推进德育校本课程开发和德育课题研究等工作。
5.兴建音乐室、美术室、地理教室等功能教室,为推进素质教育提供硬件保障。
加强教学研管理,进一步深化课程改革。
1.严格执行课程计划,规范实施国家课程,灵活实施地方课程,自主开发和实施校本课程。
2.深化“活动单导学”教学模式的理论研究、载体建设和实践研究,尤其要强化推进活动单导学在“小组合作”“小组评价”两个环节的研究和实践改革力度。
3.推行体育、美术、音乐学科选课走班制度。
4.加强备课组尤其是部分学科的核心备课组建设,加大核心成员绩效考核力度,增强备课组成员的教学水平和科研能力,提高备课组的整体素质。
5.进一步加强学校在研各项课题的研究力度,对近年来学校教科研工作所取得成果进行阶段性的总结,以论著(《为学而教的高中课堂》)、大型开放活动等形式形成成果。
6.加强教师队伍建设,积极鼓励教师参加高一级学历的进修,力争使研究生比例达到12%。
完善保障机制,促进学校教育和谐发展。
1.加强党建工作。扎实推进学校党的思想建设、组织建设和作风建设。加强学校内部监督委员会、行风监督委员会的建设,强化工会、共青团等群团的作用。
2.进一步完善各项安全制度。加强安全硬件攻关,更换不符要求的、存在安全隐患的设备,再新添一些必备的安全器材。
3.制定突发事故处理预案,请校外专家或专业人员来校开安全讲座,进行消防、地震逃生的演练。
4.实施1号公寓楼抗震加固工程,并对住宿设施进行改造,提高学生的住宿条件,提升学生住宿的舒适度。
5.完成体育馆的维修改造。
6.对原地毯厂校区的变配电进行增容。
7.配合其他部门进行省级数学课程基地的建设。
8.完成各功能室的建设。
二、收支预算情况
(一)总体说明。
2015年,本单位预算分为收入预算和支出预算两部分。学校预算收入主要为专户管理的行政事业性收费及学校小卖部承包经营权出租收入。支出预算主要为工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出、设置购置项目支出、成本性支出等。
(二)收入预算说明。
2015年,学校收入预算918.36万元,其中:专户管理的行政事业性收费390万元,其他收入528.36万元,与2014年相比收入预算下降25%,主要原因是生源减少及招生政策发生变化,2015年取消择校生,非税收入也相应减少。
(三)支出预算说明。
为完成2015年教育教学任务,澳门太阳城赌城预算编制时除正常安排人员经费、办公经费外,还安排了专项业务费和成本性支出预算等。全年支出预算3754.69万元,其中:人员支出3000.43万元,商品服务支出(含长期借用人员工资)296.15万元,专项业务费20万,房屋建筑物购建、大型修缮、基建项目263.64万元,专用设备购置项目支出59.86万元,债务支出110.11万元,分别比去年增长16.94%、0.19%、-38.65%、191.48%、498.6%、-152.55%,这些主要是由于提高岗位工资、生活补贴标准、社保基数导致人员支出增幅较高;另外学校建校较早,校舍及部分设备需要维修,同时按照部门预算总体要求,大力压减各项费用。
三、“三公经费”编制说明
2015年,部门预算核定澳门太阳城赌城公务接待限额9.12万元,公务用车运行维护费6万元,培训费11.4万元。为有效控减“三公经费”,澳门太阳城赌城制定了公务用车、公务接待管理办法,对公务接待实行归口管理,控制标准、限制陪同人数,完善申请、报批、结算审批手续。